Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 100.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.891.301
Retención DNCP
₲ 359.336
Retención IVA
₲ 2.750.018
Retención Renta
₲ 1.833.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-139545
Monto Contrato
₲ 340.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.877.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.877.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados