Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 79.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73818
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.843.178
Retención DNCP
₲ 284.209
Retención IVA
₲ 2.175.068
Retención Renta
₲ 1.450.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136799
Monto Contrato
₲ 159.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.686.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.686.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados