Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009001
Monto de la Factura
₲ 10.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.812.230
Retención DNCP
₲ 36.770
Retención IVA
₲ 281.400
Retención Renta
₲ 187.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136417
Monto Contrato
₲ 328.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.511.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.511.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados