Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015688
Monto de la Factura
₲ 15.265.359
Nro. Solicitud de Transferencia
117129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.808.233
Retención DNCP
₲ 58.534
Retención IVA
₲ 99.948
Retención Renta
₲ 298.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135489
Monto Contrato
₲ 632.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.722.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.722.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados