Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012651
Monto de la Factura
₲ 205.258
Nro. Solicitud de Transferencia
167086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.512
Retención DNCP
₲ 746
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-139682
Monto Contrato
₲ 21.342.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados