Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003781
Monto de la Factura
₲ 69.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.558.138
Retención DNCP
₲ 245.498
Retención IVA
₲ 1.898.182
Retención Renta
₲ 1.898.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135488
Monto Contrato
₲ 5.856.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.314.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.314.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017/2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados