Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003652
Monto de la Factura
₲ 244.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.830.255
Retención DNCP
₲ 860.655
Retención IVA
₲ 6.654.545
Retención Renta
₲ 6.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135488
Monto Contrato
₲ 5.856.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.314.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.314.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017/2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados