Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 232.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74665
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.008.174
Retención DNCP
₲ 828.189
Retención IVA
₲ 6.338.182
Retención Renta
₲ 4.225.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135488
Monto Contrato
₲ 5.856.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.314.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.314.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017/2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados