Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007402
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.075.305
Retención DNCP
₲ 26.513
Retención IVA
₲ 202.909
Retención Renta
₲ 135.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136414
Monto Contrato
₲ 193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.919.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.919.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados