Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 36.615.420
Nro. Solicitud de Transferencia
117102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.820.598
Retención DNCP
₲ 130.484
Retención IVA
₲ 998.603
Retención Renta
₲ 665.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136443
Monto Contrato
₲ 548.102.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.235.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.235.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados