Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 60.560.086
Nro. Solicitud de Transferencia
167269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.591.541
Retención DNCP
₲ 215.814
Retención IVA
₲ 1.651.639
Retención Renta
₲ 1.101.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136443
Monto Contrato
₲ 548.102.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.235.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.235.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados