Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001346
Monto de la Factura
₲ 1.682.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170296
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.744.938
Retención DNCP
₲ 5.874.153
Retención IVA
₲ 45.891.818
Retención Renta
₲ 61.189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-25-254786
Monto Contrato
₲ 1.682.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.744.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.744.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457819
Nombre de la Licitación
Suscripción de servicio Cloud de Web Application, Firewall y DDOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas