Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003839
Monto de la Factura
₲ 1.049.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
172381
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.049.833
Retención DNCP
₲ 3.663.709
Retención IVA
₲ 28.622.725
Retención Renta
₲ 38.163.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-25-252687
Monto Contrato
₲ 1.049.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.049.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.049.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL DATACENTER DE LA DGAF (MEF)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas