Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013323
Monto de la Factura
₲ 1.866.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-30262
Monto Contrato
₲ 237.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.018.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.018.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia