Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 9.795.250
Nro. Solicitud de Transferencia
74483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-20465
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.047.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.047.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar