Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 10.100.700
Nro. Solicitud de Transferencia
31739
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.100.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-20465
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.047.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.047.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar