Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008642
Monto de la Factura
₲ 64.591.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110001
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.591.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-30499
Monto Contrato
₲ 526.431.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.627.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.627.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218572
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos, fotocopiadoras y plotter
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)