Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015876
Monto de la Factura
₲ 102.255.344
Nro. Solicitud de Transferencia
74480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.255.344
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-20503
Monto Contrato
₲ 1.685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.330.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.330.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204600
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - ADREFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario