Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011590
Monto de la Factura
₲ 198.043.053
Nro. Solicitud de Transferencia
80585
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.043.053
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-39974
Monto Contrato
₲ 605.407.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.731.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.731.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216071
Nombre de la Licitación
SERVICIO CAMPAÑA TURISMO INTERNO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo