Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020778
Monto de la Factura
₲ 5.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97290
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.154.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38270
Monto Contrato
₲ 61.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.770.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.770.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil