Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022317
Monto de la Factura
₲ 24.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.048.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38270
Monto Contrato
₲ 61.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.770.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.770.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil