Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015815
Monto de la Factura
₲ 83.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-39901
Monto Contrato
₲ 651.461.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.060.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.060.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222819
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combsutibles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil