Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027852
Monto de la Factura
₲ 402.739.150
Nro. Solicitud de Transferencia
50766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.739.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-40378
Monto Contrato
₲ 1.311.441.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.105.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.105.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222819
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combsutibles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil