Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026476
Monto de la Factura
₲ 302.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82519
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-24564
Monto Contrato
₲ 1.066.787.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.269.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.269.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social