Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002582
Monto de la Factura
₲ 4.700.025
Nro. Solicitud de Transferencia
60119
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38269
Monto Contrato
₲ 13.665.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.331.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.331.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil