Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 97.276.236
Nro. Solicitud de Transferencia
57491
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.276.236
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-29395
Monto Contrato
₲ 194.552.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.015.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.015.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia