Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 142.681.900
Nro. Solicitud de Transferencia
101522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.681.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-29396
Monto Contrato
₲ 1.306.848.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.646.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.646.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia