Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 30.869.772
Nro. Solicitud de Transferencia
46782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.869.772
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-42720
Monto Contrato
₲ 769.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.287.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.287.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223628
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec