Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 413.689.688
Nro. Solicitud de Transferencia
102405
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.689.688
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38361
Monto Contrato
₲ 870.925.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.458.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.458.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223821
Nombre de la Licitación
Adecuación Final del Edificio de la Secretaría de Acción Social de la ciudad de Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social