Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020801
Monto de la Factura
₲ 120.589.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36111
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.589.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-24565
Monto Contrato
₲ 120.589.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.704.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.704.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social