Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024820
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
068/11
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-34837
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.413.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.413.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia