Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58527
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-28438
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.222.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.222.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218572
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos, fotocopiadoras y plotter
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)