Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006473
Monto de la Factura
₲ 140.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-39264
Monto Contrato
₲ 140.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.879.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.879.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)