Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026808
Monto de la Factura
₲ 1.319.969.375
Nro. Solicitud de Transferencia
113041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.969.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-37721
Monto Contrato
₲ 1.319.969.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.395.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.395.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional