Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008490
Monto de la Factura
₲ 197.058.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58556
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.058.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-21056
Monto Contrato
₲ 2.988.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.642.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.970.642.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206455
Nombre de la Licitación
AD-REFENDUM SERVICIOS DE PLATOS DE ALMUERZO PARA PROGRAMA EMBLEMATICO- ABRAZO. GOBIERNO NACIONAL
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia