Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026499
Monto de la Factura
₲ 66.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-26746
Monto Contrato
₲ 1.102.172.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.786.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.786.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr