Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008405
Monto de la Factura
₲ 109.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93064
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.847.214
Retención DNCP
₲ 389.149
Retención IVA
₲ 2.978.182
Retención Renta
₲ 1.985.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13004-18-155003
Monto Contrato
₲ 2.184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.009.880.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.009.880.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura