Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010481
Monto de la Factura
₲ 32.640.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.744.882
Retención DNCP
₲ 115.132
Retención IVA
₲ 890.193
Retención Renta
₲ 890.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188093
Monto Contrato
₲ 107.818.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.019.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.019.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2