Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 1.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.287
Retención DNCP
₲ 5.731
Retención IVA
₲ 42.982
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186672
Monto Contrato
₲ 21.354.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.790.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.790.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3