Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003823
Monto de la Factura
₲ 689.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.993
Retención DNCP
₲ 2.507
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186672
Monto Contrato
₲ 21.354.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.790.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.790.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3