Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000455
Monto de la Factura
₲ 6.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.873
Retención DNCP
₲ 22.568
Retención IVA
₲ 154.065
Retención Renta
₲ 174.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187529
Monto Contrato
₲ 271.037.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.492.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.492.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2