Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000159
Monto de la Factura
₲ 12.260.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.683.584
Retención DNCP
₲ 45.217
Retención IVA
₲ 181.986
Retención Renta
₲ 349.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187529
Monto Contrato
₲ 271.037.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.492.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.492.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2