Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0297045
Monto de la Factura
₲ 7.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.817.805
Retención DNCP
₲ 26.206
Retención IVA
₲ 125.366
Retención Renta
₲ 202.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187529
Monto Contrato
₲ 271.037.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.492.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.492.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2