Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126171
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.204
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194734
Monto Contrato
₲ 99.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.961.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.961.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2