Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003069
Monto de la Factura
₲ 24.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168035
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.717.401
Retención DNCP
₲ 85.071
Retención IVA
₲ 657.764
Retención Renta
₲ 657.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194734
Monto Contrato
₲ 99.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.961.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.961.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2