Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004088
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194734
Monto Contrato
₲ 99.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.961.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.961.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2