Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.418
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194734
Monto Contrato
₲ 99.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.961.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.961.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2