Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002222
Monto de la Factura
₲ 28.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.411.619
Retención DNCP
₲ 106.238
Retención IVA
₲ 410.714
Retención Renta
₲ 821.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
14/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188772
Monto Contrato
₲ 28.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.411.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.411.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366862
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, reactivos,insumos y descartables varios para el laboratorio de análisis clínicos- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5