Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024736
Monto de la Factura
₲ 1.594.760
Nro. Solicitud de Transferencia
86137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.468
Retención DNCP
₲ 5.799
Retención IVA
₲ 43.493
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186850
Monto Contrato
₲ 16.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.436.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.436.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4