Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 10.747.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.123.082
Retención DNCP
₲ 37.908
Retención IVA
₲ 293.105
Retención Renta
₲ 293.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195807
Monto Contrato
₲ 1.307.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.360.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.360.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4